por Administrador publicado 10/08/2018 17h30, última modificação 11/02/2020 20h27

Ano - 2017     Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020

Verba Indenizatória - Ano 2018

Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período do ano de 2018.
VEREADOR / DESCRIÇÃO FEV ABR JUN AGO OUT DEZ
ADELMO CABRAL DA SILVA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL APRESENTADO 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Documentos em anexos
ANTÔNIO CARLOS DE M. B. LOUREIRO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 730,00 710,00 710,00 710,00 730,00 730,00 710,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL APRESENTADO 730,00 710,00 710,00 710,00 730,00 730,00 710,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Documentos em anexos
DAVI DE OLIVEIRA CARVALHO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 443,22 420,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL APRESENTADO 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 443,22 420,00
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 443,22 420,00
Documentos em anexos
EDSON CICERO ALBINO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 742,80 720,00 446,00 616,17 650,00 736,48 743,00 742,26 710,02 721,59 720,00 3.390,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peças, acessórios e serviços de veículos 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL APRESENTADO 742,80 720,00 746,00 616,17 650,00 736,48 743,00 742,26 710,02 721,59 720,00 3.390,00
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Documentos em anexos
FABIO LUCENA FELIZARDO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 700,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL APRESENTADO 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Documentos em anexos
JOÃO MAIA BOMFIM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL APRESENTADO 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Documentos em anexos
LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 707,97 877,20 767,54 770,00 867,00 767,05 838,92 766,29 731,00 700,00 721,00 746,40
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL APRESENTADO 707,97 877,20 767,54 770,00 867,00 767,05 838,92 766,29 731,00 700,00 721,00 746,40
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Documentos em anexos
VANDEVAL FERREIRA DE LIMA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 731,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 731,00 760,04 718,57
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL APRESENTADO 731,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 731,00 760,04 718,57
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Documentos em anexos
WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 768,41 739,03 561,15 740,00 711,12 779,07 710,08 770,06 739,73 707,79 700,00 700,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peças, acessórios e serviços de veículos 0,00 0,00 210,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL APRESENTADO 768,41 739,03 772,09 740,00 711,12 779,07 710,08 770,06 739,73 707,79 700,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Documentos em anexos
ROBERVAL FRANCISCO DE SALES NETO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 200,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peças, acessórios e serviços de veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL APRESENTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 200,00
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS - - - - - - - - - - 256,73 200,00
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